Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20030 pranie postelného prádla 111,00 s DPH 18.08.2020 Roman Ošús Kremnica SŠI Kremnica 07.09.2020
Faktúra 5041902129 finančný spravodajca ročník 2019 32,57 s DPH 14.01.2020 PP SŠI Kremnica 16.01.2020
Objednávka 114/2019 pranie postelného prádla s DPH 05.11.2019 Roman Ošús Kremnica SŠI Kremnica 16.01.2020
Objednávka 113/2019 hardisk do notebooku, ikt služby 96,40 s DPH 05.11.2019 Infosystémy ZŠ pri ZZ Kremnica 16.01.2020
Objednávka 112/2019 pranie postelného prádla s DPH 28.10.2019 Roman Ošús Kremnica SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 8648745216 opakovaná dodávka ZP-Sklenk. 137,00 s DPH 15.01.2020 SPP SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 8648745208 opakovaná dodávka ZP škola 508,00 s DPH 15.01.2020 SPP ŠZŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 6224135048 vyúčtovovanie energie za rok 2019 Sklen. 18,88 s DPH 15.01.2020 SSE SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 536410151 stravné lístky pre zamest. 793,58 s DPH 15.01.2020 Edenred Slovakia SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 19120115 odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 14.01.2020 Inta SŠI Kremnica 16.01.2020
Objednávka 116/2019 nahrady viledy 83,78 s DPH 13.11.2019 Egrotep SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 20194181 strava zamestnanci PL 148,50 s DPH 13.01.2020 Psych. nemocnica ZŠ pri ZZ Kremnica 16.01.2020
Faktúra 20008 pranie postelného prádla 141,44 s DPH 09.01.2020 Roman Ošús Kremnica SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 19075 pranie postelného prádla 443,15 s DPH 09.01.2020 Roman Ošús Kremnica SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 824963618 služby za telefón 46,18 s DPH 09.01.2020 T Com SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 2020007 poskytnutie konzultačných služieb pri OOU 192,00 s DPH 08.01.2020 SOMI Applocations SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 20190051 administratívna Domény 36,00 s DPH 07.01.2020 Wibic SŠI Kremnica 16.01.2020
Faktúra 1012005625 elektrina Sklen. 37,96 s DPH 02.01.2020 Magna Energia SŠI Kremnica 16.01.2020
Objednávka 115/2019 dezinsekčné práce s DPH 14.11.2019 Ďurina SŠI Kremnica 16.01.2020
Objednávka 117/2019 vlajky EU, SR 74,40 s DPH 15.11.2019 2U SŠI Kremnica 16.01.2020
zobrazené záznamy: 161-180/5132