|
|
Faktúra |
3580121000
|
preddavkov.platba plyn
|
720,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240515
|
čo má vedieť zdov.účtov.
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PSDOMOV |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
preddavkov.platba elektrika -škola
|
332,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6224135700
|
preddavkov.platba elektrika - MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243091
|
BTZ, PZS,OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Bensol |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20244009
|
strava zamest. PN
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Ikt služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
materiál - Projekt
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Farby-laky |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
materiál - Projekt
|
96,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Domáce potreby - Búry |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
strava zamest. škola
|
1 018,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Spokená škola internátna, ČSA 183 |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
hygienické potreby
|
55,82 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046774
|
Program winPam, winibeu na rok 2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
IVES |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100025
|
potraviny do VŠJ
|
204,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
konzult.služby pri OOU225,00
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SOMI systéms |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
služby IKT, Winpam , Winibeu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IKT Konzult |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024020
|
Ikt služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Alltech |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
kontrola a nadstavenie kotla
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Kamot - M. Kapusta |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242168080
|
lego edukacion - Príspevok
|
650,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ružovka |
ŠZŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32024005
|
prepojovací HDM kábel
|
23,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Alltech |
Materská škola |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51240008
|
potraviny do VŠJ
|
277,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
05.02.2024 |