|
|
Faktúra |
1933974
|
mapy
|
23,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Distrib.agentura ADREM |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
PC
|
867,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Michal Sahul |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25312019
|
interierové dvere
|
330,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Merkury |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019653
|
dezinsekčné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ďurina |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
didaktický sotver
|
143,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Special Consulting |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190092
|
skartovače
|
184,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Kopiservis |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
400629
|
termos, hrnčeky
|
621,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
LAWEX |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201903972
|
PC
|
610,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
MIP, s.r.o. |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6212019
|
kancelárske a školske potreby
|
474,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19110498
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Inta |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1512019
|
strava zamestnanci
|
630,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900016
|
architektonická štúdia ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Atelierving |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19031
|
regál, polica
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Sedosa |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100051
|
plastové okno
|
137,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Sásik Ing. |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0028030360
|
dohoda o platbách za odobr. ale zatiaľ nefyfakt.elektriku
|
365,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2019 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0028030360
|
dohoda o platbách za odobr. ale zatiaľ nefyfakt.elektriku
|
365,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8249095293
|
za mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8031760394
|
hračky- projekt
|
234,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Internet mall Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8231833040
|
za mobilné služby
|
28,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902835
|
tonery
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Magic Print |
SŠI Kremnica |
|
13.05.2019 |