|
|
Faktúra |
4192096340
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9244504573
|
SSE nedoplatok elektrina
|
36,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407031
|
INSGRAF Lego Šaľa
|
619,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82500234
|
NOMIland hračky
|
998,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240377
|
COOP Jednota - potraviny
|
226,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24008/2
|
EKORECYKLING Grup
|
18,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24112
|
IKT konzultant
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352353420
|
telefón - pevná linka
|
44,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31401256
|
SSE - nedoplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024
|
SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady
|
1 206,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024090
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243457
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
922024
|
OGO s.r.o BA hlina
|
349,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci jún 2024
|
1 080,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10624
|
strava zamestnanci jún
|
1 080,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
Výpožička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100455
|
KREMPEK s.r.o.
|
410,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100455
|
Potraviny
|
410,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124060549
|
WOCABEE
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
WocaBee |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Sťahovacia služba , doprava
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
SME SŤAHOVANIE UNATIN |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32024019
|
Tlačiareň škola
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Alltech .SK |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24041139
|
Učebnice - príspevok MŠ
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Preškoly |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524041139
|
preskoly.sk s.r.o. BA
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
SME sťahovanie BB
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
32024019
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138392
|
StVPS voda
|
110,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138391
|
StVPS voda
|
485,14 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138391
|
Vodné stočné škola
|
485,14 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Veolia |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241138392
|
Vodné stočné MŠ
|
110,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Veolia |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
CYKLO - SANTÉ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Servis byciklov
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Cyklo Sante |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6573208148
|
Havarijné poistenie
|
55,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6573217415
|
Poistenie zodpovednosť z škodu
|
29,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400472
|
Periskop pre RŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Periskop |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400472
|
Periskop s.r.o.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
942024
|
Vyúčtovanie strava deti za máj
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
952024
|
Režijné náklady
|
1 243,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
952024
|
SŠI ČSA Kremnica - režijné náklady
|
1 243,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
942024
|
SŠI ČSA Kremnica strava deti máj 2024
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240291
|
Potraviny
|
427,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
COOP Jednota |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
Preddavok elektrika škola za jún
|
332,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
622413570
|
Preddavok elektrika MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
Preddavok plyn pre školu
|
720,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
WC + materiál Sklenkovec
|
377,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
PREZAM |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024074
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Alltech .SK |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024074
|
ALLTECH s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240291
|
COOP Jednota - potraviny
|
427,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
PREZAM Lovčica Trubín
|
377,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
strava zamestnanci máj
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10202443378
|
BOZ za máj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
BENSOL s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243378
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
SŠI ČSA Kremnica -strava zamestnanci máj 2024
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100372
|
KREMPEK s.r.o.
|
407,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244111
|
strava zamestnanci jún
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100372
|
Potraviny
|
407,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
EKORECYKLING |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567238
|
telefón - pevná linka
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350567238
|
Pevná sieť za máj
|
44,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
EKORECAKLINK Groupe s.r.o.
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244111
|
Psychiatrická nemocnica - Kremnica
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Vypožička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
51240252
|
COOP Jednota - potraviny
|
429,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
51240252
|
Potraviny
|
429,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
COOP Jednota |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202424022
|
Rašelina, kríky, osivá
|
341,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
LIJANA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202424022
|
Záhrada Lijana
|
410,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9243069132
|
SSE - nedoplatok
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348770393
|
pevná linka
|
44,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348770393
|
Pevná sieť
|
44,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140067
|
Elektrika škola
|
73,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
692024
|
Vyúčtovanie strava deti
|
999,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
Režijné náklady
|
1 218,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna ČSA |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
strava zamestnanci apríl
|
1 045,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20244084
|
Obedy
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243306
|
Bezpečnostnotechnická služba
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BENSOL s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22024061
|
IKT služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Alltech .SK |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
EKORECYKLING |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Poskytnutie konzultačných služieb
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SOMI BB |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100286
|
Potraviny
|
311,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400286
|
Potraviny
|
311,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Krempek |
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Konzultačné služby OOU
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SOMI BB |
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20244084
|
Psychiatrická nemocnica Kremnica
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
692024
|
Strava deti - apríl 2024 SSI ČSA Kremnica
|
999,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3580121000
|
Preddavok plyn pre školu
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SSE |
SŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6224135700
|
Preddavok elektrika MŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SSE |
Materská škola |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
Preddavok elektrika škola
|
332,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
Režijné náklady apríl 2024
|
1 218,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
EKORECYKLINK Groupe Mošovce
|
18,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243306
|
BENSOL s.r.o. Kremnica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024061
|
ALLTECH Banská Štiavnica
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
SŠI ČSA Kremnica - obedy 4/2024
|
1 045,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
SŠI Kremnica |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2402
|
kancelárke a školské potreby
|
229,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12400072
|
recyklačný poplatok za elektr.odpad
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
mesačné platby vypožička PN
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
recyklačný poplatok za elektr.odpad
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401326
|
kancelársky papier,mydlo + Erasmus
|
100,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Consul - Gerši |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4000340
|
tonery + Erasmus
|
364,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22024051
|
služby IKT
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Alltech |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
kancelársky papier,mydlo + Erasmus
|
100,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Consul - Gerši |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
tonery + Erasmus
|
364,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Damedis |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51240144
|
hygienické potreby
|
107,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Coop Jednota |
SŠI Kremnica |
|
22.04.2024 |