|
|
Faktúra |
21050747
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Inta |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
makadam
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
A-build |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
opakovaná dodávka ZP - škola
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
dezinfekčné práce
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Ďurina |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
obrubník, zátravň.panel,hydroizol.fólia
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Stavebniny KAMI - Karol Mazúr |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Coop Jednota |
ŠZŠI Kremnica |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
oprava a revízia kamer.systému
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Friebert - Elektro |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Friebert - Elektro |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
materiál, kvety, schodíky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
bauMax |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2221143051
|
vodné,stočné - škola
|
367,50 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
rašelina, ríbezle čirne, predjarný postrek
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Kvetinka |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
výmena bojlera a práce súvis. s regulác.TUV
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Kamot - M. Kapusta |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Infosystémy |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.06.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
OPP pre zamestn.školy
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
AZET |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
služby súvisiace s IKT,toner
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Infosystémy |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Faktúra |
001912015
|
sklenárske práce
|
50,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Valach Ján - Stas |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
výmena bojlera a práce súvis. s regulác.TUV
|
1 191,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Kamot - M. Kapusta |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2773457531
|
Služby za telefón
|
65,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112912511
|
drôt
|
12,87 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Jitka Nováková - Fortuna |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220071
|
odber kuchynského odpadu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Ekorecykling |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.08.2022 |