|
|
Faktúra |
32021
|
vypožička
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102467
|
tonery
|
859,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Magic Print |
SŠI Kremnica |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052106478
|
vyúčtovanie energie
|
36,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278932501
|
služby za telefón
|
44,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
T Com |
SŠI Kremnica |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210766
|
BTS, PZS,OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Milan Benča-Bensol |
SŠI Kremnica |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
kancelarske potreby
|
304,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1000082103
|
za mobilné služby
|
30,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
T Com |
SŠI Kremnica |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210053
|
Ikt služby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122018
|
dodávka elektr.energie škola
|
138,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122019
|
dodávka elektr.energie Sklenkovec
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122020
|
opakovaná dodávka ZP
|
437,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7101014555
|
stravné lístky pre zamest.
|
957,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
UP Slovenskko |
SŠI Kremnica |
02.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
vypožička
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
25.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200517
|
školské tlačivá
|
62,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
23.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277087162
|
služby za telefón
|
44,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
T Com |
SŠI Kremnica |
19.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052103343
|
vyúčtovanie energie
|
42,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
16.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
detské WC, umyvadlo
|
555,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Vrták - Prezam |
SŠI Kremnica |
12.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Ikt služby, SSD karta
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
05.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116041
|
dodávka elektr.energie škola
|
138,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
05.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116042
|
dodávka elektr.energie Sklenkovec
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
05.02.2021 |
09.03.2021 |