|
|
Faktúra |
1012052456
|
opakovaná dodávka ZP.
|
606,01 |
s DPH |
|
P3453/2019
|
03.09.2020 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
PN - práčovňa |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1012032318
|
opakované plnenie energii Škol.
|
179,53 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
770353687
|
stravne lístky
|
991,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Edenred Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
poskytnutie konzultačných služieb pri OOU
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SOMI Applocations |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200190
|
BTS, PZS,OPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Milan Benča-Bensol |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8697271719
|
opakovaná dodávka ZP-Škola
|
508,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8697271727
|
opakovaná dodávka ZP-Sklenk.
|
137,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202003092
|
tonery
|
327,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Magic Print |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1412020
|
kancelarske a školske potreby
|
343,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Lusila |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012032319
|
opakované plnenie energii Sklen.
|
37,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Magna Energia |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
22100133
|
anglické domino - projetk
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Nomiland didaktik |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200091
|
Ikt služby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Infosystémy |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
770351228
|
stravne lístky
|
991,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Edenred Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010414700
|
nastená hrazda - projekt
|
49,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Hegen |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258104466
|
za mobilné služby
|
20,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2014257
|
pracovne zožity - A: - Projetk
|
195,83 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Distrib.agentura ADREM |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100193
|
lopty - projekt
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Meru sport |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1000082101
|
služby za telefón
|
44,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20041
|
pranie postelného prádla
|
52,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Roman Ošús Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |