|
Zmluva |
Dodatok 2/2013 DO
|
Dodatok č. 2/2013 k zmluve 1/2013 o vypožičke
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Detská ozdravovňa |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 1/2013 DO
|
Dodatok k zmluve č. 1/2013 o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Detská ozdravovňa Kremnické Bane |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2012 /projekt/
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012 - projekt
|
Sádra na modelovanie
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Farby-laky |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1202377 - projekt
|
za materiál do keramickej dielne
|
401,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
OGO |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120012-projekt
|
Striekacia pištoľ BOSCH
|
99,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
MOL,s.r.o |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012361 projekt
|
Tovar, materiál
|
182,56 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
612012-projekt
|
Materiál-keram. hlina
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
OGO |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112148-projekt
|
Tovar-učebné pomôcky
|
284,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
DK-Rámovanie |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Zmluva |
1/NP/1436/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
SŠI Kremnica |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2031002062021
|
spotrebiče - projekt Erasmus
|
74,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Elektrosped |
SŠI Kremnica |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
007212-projekt
|
Materiál do keram. dielne
|
37,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Kermat |
SŠI Kremnica |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
520000159331
|
prac.doska, pripojobač, bateria, drez- mater.škôlka
|
206,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
OBI |
SŠI Kremnica |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031 I.Q
|
ochrana osobných údajov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SOMI Applocations |
SŠI Kremnica |
03.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202010414700
|
nastená hrazda - projekt
|
49,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Hegen |
SŠI Kremnica |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83351102898
|
služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
T Com |
SŠI Kremnica |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
75006679441
|
za tablet a internet
|
21,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
T Com |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
73700118162
|
časopis- manažment
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Wolters Kluwer |
ŠZŠI Kremnica |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72048174404
|
Záloha na plyn Sklen
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
66224140700
|
dod.EE - Škol.
|
326,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.08.2023 |