|
|
Faktúra |
2231225043
|
vodné,stočné, - škola
|
295,18 |
s DPH |
29.09.2023 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
goki eura na hranie - projekt
|
16,12 |
s DPH |
29.09.2023 |
Kimani |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230408
|
goki eura na hranie - projekt
|
21,12 |
s DPH |
29.09.2023 |
Kimani |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300218
|
preprava do BA - projekt
|
750,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Koperbent |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123090665
|
Wocabe - aplikácia
|
244,80 |
s DPH |
21.09.2023 |
Wocabee |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Wocabe - aplikácia
|
244,80 |
s DPH |
18.09.2023 |
Wocabee |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
423019
|
oprava telef.ústredne
|
56,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
CONEX |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
oprava telef.ústredne
|
56,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
CONEX |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
preprava do BA - projekt
|
750,00 |
s DPH |
07.09.2023 |
Koperbent |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
učebnice príspevok MŠVV
|
451,05 |
s DPH |
06.09.2023 |
Preškoly |
ŠZŠI Kremnica |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
platba za elet. - škola
|
326,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6224140700
|
dodanie energie -škola
|
295,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
SSE |
ŠZŠI Kremnica |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211225768
|
vodné,stočné a zrážky - škola
|
270,77 |
s DPH |
30.09.2021 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100102
|
impregnácia na drevo, štetce,valčeky
|
146,18 |
s DPH |
28.09.2021 |
Sekaj - farby-laky |
ŠZŠI Kremnica |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
impregnácia na drevo, štetce,valčeky
|
146,20 |
s DPH |
17.09.2021 |
Sekaj - farby-laky |
ŠZŠI Kremnica |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021480
|
dezinfekcia školy prízemie
|
100,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Ďurinová |
ŠZŠI Kremnica |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012155537
|
dodávka elektr.energie škola
|
138,16 |
s DPH |
02.09.2021 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1000082103
|
výmena hardisku do notebooku
|
51,19 |
s DPH |
22.09.2020 |
Elis |
ŠZŠI Kremnica |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
SSD Disk do notebooku
|
51,19 |
s DPH |
21.09.2020 |
Elis |
ŠZŠI Kremnica |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012052454
|
opakované plnenie energii Škol.
|
179,53 |
s DPH |
03.09.2020 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
08.09.2020 |